CPF/CNPJ:
00078218926372
Emissão:
10/05/2022
Plano Interno:
001760
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
91194/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 711 PERIODO 09 A 13/05/22 EM BURITI BRAVO E OUTROS PROC. 91194/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003649 | 10/05/2022 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 711 PERIODO 09 A 13/05/22 EM BURITI BRAVO E OUTROS PROC. 91194/22
|
2022NE003649 | 10/05/2022 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 711 PERIODO 09 A 13/05/22 EM BURITI BRAVO E OUTROS PROC. 91194/22
|
2022NL013067 | 10/05/2022 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026829 | 10/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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