CPF/CNPJ:
00047665530397
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
116828/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Estado:
AC
RD 1045; PER. 06 A 08.06.2022; BARRA DO CORDA E TUTUM; PROC. 116828/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004937 | 07/06/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1045; PER. 06 A 08.06.2022; BARRA DO CORDA E TUTUM; PROC. 116828/2022
|
2022NE004937 | 07/06/2022 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO FLS. 30_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2022NE006507, 210901-21901 2022NL020099
|
2022NE006507 | 08/07/2022 | -480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1045; PER. 06 A 08.06.2022; BARRA DO CORDA E TUTUM; PROC. 116828/2022
|
2022NL016171 | 07/06/2022 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO FLS. 30_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2022NE006507, 210901-21901 2022NL020099
|
2022NE006507 | 08/07/2022 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035323 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIARIA, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO FLS. 30_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2022NE006507, 210901-21901 2022NL020099
|
2022NE006507 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
