CPF/CNPJ:
00031182178120
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
001736
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
217411/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Superávit Financeiro - Vigilância em Saúde/Fo
RD 2047 PERIODO 17 A 21/10/22 EM SAO LUIS PROC. 217411/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE010487 | 20/10/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2047 PERIODO 17 A 21/10/22 EM SAO LUIS PROC. 217411/22
|
2022NE010487 | 20/10/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2047 PERIODO 17 A 21/10/22 EM SAO LUIS PROC. 217411/22
|
2022NL031857 | 20/10/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076819 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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