CPF/CNPJ:
00029302714349
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
001760
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115697/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Municipio:
SC
Estado:
PF
RD 894; CODO; PER. 06 A 10.06.2022; CODO; PROC. 115697/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004953 | 07/06/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 894; CODO; PER. 06 A 10.06.2022; CODO; PROC. 115697/2022
|
2022NE004953 | 07/06/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 894; CODO; PER. 06 A 10.06.2022; CODO; PROC. 115697/2022
|
2022NL016212 | 07/06/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 894; CODO; PER. 06 A 10.06.2022; CODO; PROC. 115697/2022
|
2022NL016210 | 07/06/2022 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAO DE VALOR
|
2022NL016211 | 07/06/2022 | 0,00 | -72,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035428 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
