CPF/CNPJ:
00025470868320
Emissão:
06/12/2022
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
249269/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 2499 PERIODO 05 A 09/12/22 EM P.DUTRA PROC. 249269/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE012130 | 06/12/2022 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2499 PERIODO 05 A 09/12/22 EM P.DUTRA PROC. 249269/22
|
2022NE012130 | 06/12/2022 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2499 PERIODO 05 A 09/12/22 EM P.DUTRA PROC. 249269/22
|
2022NL037336 | 06/12/2022 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB089815 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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