CPF/CNPJ:
00025470868320
Emissão:
25/03/2022
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
548212022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 425; PER. 21 A 24.03.2022; PEDREIRAS; PROC. 54821/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002311 | 25/03/2022 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 425; PER. 21 A 24.03.2022; PEDREIRAS; PROC. 54821/2022
|
2022NE002311 | 25/03/2022 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 425; PER. 21 A 25.03.2022; PEDREIRAS; PROC. 54821/2022
|
2022NL008253 | 25/03/2022 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017004 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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