CPF/CNPJ:
00017674069320
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
001617
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
116821/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1049 A SÃO JOAO DOS PATOS DE 13/06 A 17/06/2022 - PROC. 116821/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004931 | 07/06/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1049 A SÃO JOAO DOS PATOS DE 13/06 A 17/06/2022 - PROC. 116821/2022
|
2022NE004931 | 07/06/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1049 A SÃO JOAO DOS PATOS DE 13/06 A 17/06/2022 - PROC. 116821/2022
|
2022NL016164 | 07/06/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035308 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
