CPF/CNPJ:
00009164014304
Emissão:
05/10/2022
Plano Interno:
017929
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
205333/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD Nº 1968; 17 A 20/10/22; PINHEIRO/TURIAÇU; PROC 205333/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE009879 | 05/10/2022 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1968; 17 A 20/10/22; PINHEIRO/TURIAÇU; PROC 205333/22
|
2022NE009879 | 05/10/2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1968; 17 A 20/10/22; PINHEIRO/TURIAÇU; PROC 205333/22
|
2022NL030113 | 05/10/2022 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073864 | 05/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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