CPF/CNPJ:
00008865388315
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
001808
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
136524/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte:
Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos
RD Nº 1238; 25 A 29/07/22; ZE DOCA E OUTROS; PROC 136524/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE006716 | 11/07/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1238; 25 A 29/07/22; ZE DOCA E OUTROS; PROC 136524/22
|
2022NE006716 | 11/07/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1238; 25 A 29/07/22; ZE DOCA E OUTROS; PROC 136524/22
|
2022NL020272 | 11/07/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1238; 25 A 29/07/22; ZE DOCA E OUTROS; PROC 136524/22
|
2022NL020559 | 11/07/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2022NL020280 | 11/07/2022 | 0,00 | -720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047043 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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