CPF/CNPJ:
00003139974388
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
016185
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2203010377
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
Estado:
SC
NE para concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando a realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Programa Agente Jovem Ambiental - AJA, alinhamento junto as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAs, Plano de Ação Comunitário - PAC, entrega de camisas, Cartões Bancários de Substitutos no Cadastro de Reserva e capacitação dos Agentes Jovens Ambientais nos municípios relacionados, conforme autorização da Casa Civil, no processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000131 | 16/03/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando a realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Programa Agente Jovem Ambiental - AJA, alinhamento junto as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAs, Plano de Ação Comunitário - PAC, entrega de camisas, Cartões Bancários de Substitutos no Cadastro de Reserva e capacitação dos Agentes Jovens Ambientais nos municípios relacionados, conforme autorização da Casa Civil, no processo.
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2022NE000131 | 16/03/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando a realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Programa Agent
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2022NL001216 | 16/03/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014079 | 17/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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