CPF/CNPJ:
00068668821334
Emissão:
10/10/2022
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
SIGEF - 2203015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão do pagamento de 05 (cinco) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando a realização da 3ª Capacitação do Programa Maranhão Verde ¿Mais Conservação e Sustentabilidade¿, no período de 17/10/2022 a 21/10/2022, nos municípios de São Bento/MA e Peri Mirim/MA, conforme autorização da casa civil e processo 2203015467.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000536 | 10/10/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão do pagamento de 05 (cinco) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando a realização da 3ª Capacitação do Programa Maranhão Verde ¿Mais Conservação e Sustentabilidade¿, no período de 17/10/2022 a 21/10/2022, nos municípios de São Bento/MA e Peri Mirim/MA, conforme autorização da casa civil e processo 2203015467.
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2022NE000536 | 10/10/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão do pagamento de 05 (cinco) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando a realização da 3ª Capacitação do
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2022NL001136 | 10/10/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074746 | 10/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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