CPF/CNPJ:
00004941458389
Emissão:
12/09/2022
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEF - 2203015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão do pagamento de 01 (uma) diária a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA, para Inauguração dos voos comerciais de Barreirinhas, no Município de Barreirinhas/MA, no período de 05/09/2022 a 05/09/2022, conforme autorização da casa civil e processo 2203015179.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000469 | 12/09/2022 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão do pagamento de 01 (uma) diária a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA, para Inauguração dos voos comerciais de Barreirinhas, no Município de Barreirinhas/MA, no período de 05/09/2022 a 05/09/2022, conforme autorização da casa civil e processo 2203015179.
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2022NE000469 | 12/09/2022 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão do pagamento de 01 (uma) diária a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMA, para Inauguraç
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2022NL001007 | 12/09/2022 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065981 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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