CPF/CNPJ:
00004941458389
Emissão:
13/07/2022
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2203013418
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para pagamento de 06 diárias a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais na participação do evento ¿Maranhão sem Queimadas¿ em Imperatriz/MA, no período de 08/07/2022 a 10/07/2022 e no ¿Consórcio Nordeste¿ em Brasília/DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000309 | 13/07/2022 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para pagamento de 06 diárias a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais na participação do evento ¿Maranhão sem Queimadas¿ em Imperatriz/MA, no período de 08/07/2022 a 10/07/2022 e no ¿Consórcio Nordeste¿ em Brasília/DF, no período de 11/07/2022 a 13/07/2022.
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2022NE000309 | 13/07/2022 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para pagamento de 06 diárias a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais na participação do evento ¿Maranhão sem Queimadas¿ em Impe
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2022NL000669 | 13/07/2022 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047406 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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