CPF/CNPJ:
00003652655354
Emissão:
16/11/2022
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEF - 2203016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão do pagamento de 03 (três) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando participação de reunião junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Bequimão/MA, com o intuito de solicitar esclarecimentos ao Secretário Municipal em relação ao recurso destinado por meio do Convênio n° 003/2014, firmado entre esta Secretaria de Estado e o município de Bequimão, cujo objeto é o Projeto de Reestruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, para Implementação da Gestão Compartilhada das Unidades de conservação Estadual, no referido município, no período de 16/11/2022 a 18/11/2022, conforme autorização da casa civil e processo 2203016396.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000594 | 16/11/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão do pagamento de 03 (três) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando participação de reunião junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Bequimão/MA, com o intuito de solicitar esclarecimentos ao Secretário Municipal em relação ao recurso destinado por meio do Convênio n° 003/2014, firmado entre esta Secretaria de Estado e o município de Bequimão, cujo objeto é o Projeto de Reestruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, para Implementação da Gestão Compartilhada das Unidades de conservação Estadual, no referido município, no período de 16/11/2022 a 18/11/2022, conforme autorização da casa civil e processo 2203016396.
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2022NE000594 | 16/11/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão do pagamento de 03 (três) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando participação de reunião junto à Se
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2022NL001271 | 16/11/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083537 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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