CPF/CNPJ:
00001097933318
Emissão:
27/12/2022
Plano Interno:
016276
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2203017582
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE para custar o pagamento de 05 (cinco) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar vistoria e fiscalização nos municípios de Cururupu/MA, São Vicente Ferrer/MA, Santa Helena/MA, Turilândia/MA e Turiaçu/MA, no período de 26/12/2022 a 30/12/2022, conforme processo 2203017582.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000854 | 27/12/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custar o pagamento de 05 (cinco) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar vistoria e fiscalização nos municípios de Cururupu/MA, São Vicente Ferrer/MA, Santa Helena/MA, Turilândia/MA e Turiaçu/MA, no período de 26/12/2022 a 30/12/2022, conforme processo 2203017582.
|
2022NE000854 | 27/12/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear o pagamento de 05 (cinco) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar vistoria e fiscalização nos municípios de Curur
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2022NL001733 | 27/12/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099217 | 28/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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