CPF/CNPJ:
00000129926310
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
016276
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEF - 2203017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão do pagamento de 07 (sete) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar vistoria para licenciamento ambiental, nos Municípios de Itapecuru Mirim/MA, Vargem Grande/MA, Buriti/MA, Coelho Neto/MA, Codó/MA, Peritoró/MA e Conceição do Lago Açu/MA, no período de 24/11/2022 a 30/11/2022, conforme autorização da casa civil e processo 2203017320.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000608 | 18/11/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão do pagamento de 07 (sete) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar vistoria para licenciamento ambiental, nos Municípios de Itapecuru Mirim/MA, Vargem Grande/MA, Buriti/MA, Coelho Neto/MA, Codó/MA, Peritoró/MA e Conceição do Lago Açu/MA, no período de 24/11/2022 a 30/11/2022, conforme autorização da casa civil e processo 2203017320.
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2022NE000608 | 18/11/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão do pagamento de 07 (sete) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar vistoria para licenciamen
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2022NL001291 | 18/11/2022 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093519 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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