CPF/CNPJ:
00010459405349
Emissão:
04/07/2022
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2203012825
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
NE para concessão de 07 (sete) diárias aos servidores abaixo relacionados, para realizar manutenção preventiva e corretiva de PCD¿s, manutenção em pluviográfos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ¿ ANA e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ¿ CEMADEN e avaliação de níveis de rios, capacitação, esclarecimento a comunidade local, nos munícipios São Roberto/MA, Esperantinópolis/MA, Porção de Pedras/MA, Lago da Pedra/MA, Paulo Ramos/MA, São Raimundo do Doca Bezerra/MA e Igarapé Grande/MA, no período de 11/07/2022 a 17/07/2022, conforme processo SIGEP 2203012825.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000490 | 04/07/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 07 (sete) diárias aos servidores abaixo relacionados, para realizar manutenção preventiva e corretiva de PCD¿s, manutenção em pluviográfos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ¿ ANA e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ¿ CEMADEN e avaliação de níveis de rios, capacitação, esclarecimento a comunidade local, nos munícipios São Roberto/MA, Esperantinópolis/MA, Porção de Pedras/MA, Lago da Pedra/MA, Paulo Ramos/MA, São Raimundo do Doca Bezerra/MA e Igarapé Grande/MA, no período de 11/07/2022 a 17/07/2022, conforme processo SIGEP 2203012825.
|
2022NE000490 | 04/07/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 07 (sete) diárias aos servidores e colaboradores abaixo relacionados, para realizar manutenção preventiva e corretiva de PCD¿s, m
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2022NL010596 | 04/07/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043428 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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