CPF/CNPJ:
00005209220346
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
013305
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEF - 2203016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão Participativa em Recursos Hídricos
Fonte:
Outras Transferências Federais - 0313000000
NE para custear despesa com concessão do pagamento de 03 (três) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando a participação e organização dos Servidores da Superintendência de Recursos Hídricos SRH-SEMA no IV Seminário Anual de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Maranhão, bem como Reunião do Fórum Maranhense de Comitês de Bacias e da 57ª Reunião Ordinária do Conselhos Estadual de Recursos HídricosCONERH, que serão realizados no período de 08/11/2022 a 11/11/2022 na cidade de Chapadinha/MA. , conforme autorização da Casa Civil e processo 2203016454.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000685 | 10/11/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão do pagamento de 03 (três) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando a participação e organização dos Servidores da Superintendência de Recursos Hídricos SRH-SEMA no IV Seminário Anual de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Maranhão, bem como Reunião do Fórum Maranhense de Comitês de Bacias e da 57ª Reunião Ordinária do Conselhos Estadual de Recursos HídricosCONERH, que serão realizados no período de 08/11/2022 a 11/11/2022 na cidade de Chapadinha/MA. , conforme autorização da Casa Civil e processo 2203016454.
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2022NE000685 | 10/11/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão do pagamento de 03 (três) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando a participação e organização dos S
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2022NL018758 | 10/11/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082105 | 10/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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