CPF/CNPJ:
00004589052326
Emissão:
21/11/2022
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
SIGEF - 2203017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE para custear despesa com concessão do pagamento de 09 (nove) diárias aos servidores e colaboradores abaixo relacionados, visando realizar a manutenção preventiva e corretiva de PCDs, manutenção em pluviógrafos do Cemaden, avaliação do nível dos rios, bem como capacitação e esclarecimentos a comunidade local nos municípios de Pedreias/MA, Trizidela do Vale/MA, Lima Campos/MA,Joselândia/MA, Lago dos Rodrigues/MA, Paulo Ramos/MA e Vagem Grande/MA, no período de 17/11/2022 a 25/11/2022, conforme autorização da casa civil e processo 2203017056.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000750 | 21/11/2022 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão do pagamento de 09 (nove) diárias aos servidores e colaboradores abaixo relacionados, visando realizar a manutenção preventiva e corretiva de PCDs, manutenção em pluviógrafos do Cemaden, avaliação do nível dos rios, bem como capacitação e esclarecimentos a comunidade local nos municípios de Pedreias/MA, Trizidela do Vale/MA, Lima Campos/MA,Joselândia/MA, Lago dos Rodrigues/MA, Paulo Ramos/MA e Vagem Grande/MA, no período de 17/11/2022 a 25/11/2022, conforme autorização da casa civil e processo 2203017056.
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2022NE000750 | 21/11/2022 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão do pagamento de 09 (nove) diárias aos servidores e colaboradores abaixo relacionados, visando realizar a manuten
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2022NL026090 | 21/11/2022 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086197 | 23/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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