CPF/CNPJ:
00004589052326
Emissão:
28/06/2022
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
22030112731
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE para concessão de 07 diárias aos colaboradores abaixo relacionados, para realizar manutenção preventiva e corretiva de PCD¿s, manutenção em pluviográficos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ¿ ANA e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ¿ CEMADEN e avaliação de níveis de rios, capacitação, esclarecimento a comunidade local, nos munícipios de Pedreiras/MA, Joselândia/MA, Grajaú/MA e Barra do Corda/MA, no período de 27/06/2022 a 03/07/2022, conforme processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000483 | 28/06/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 07 diárias aos colaboradores abaixo relacionados, para realizar manutenção preventiva e corretiva de PCD¿s, manutenção em pluviográficos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ¿ ANA e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ¿ CEMADEN e avaliação de níveis de rios, capacitação, esclarecimento a comunidade local, nos munícipios de Pedreiras/MA, Joselândia/MA, Grajaú/MA e Barra do Corda/MA, no período de 27/06/2022 a 03/07/2022, conforme processo.
|
2022NE000483 | 28/06/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 07 diárias aos colaboradores abaixo relacionados, para realizar manutenção preventiva e corretiva de PCD¿s, manutenção em pluvi
|
2022NL007079 | 28/06/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042242 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
