CPF/CNPJ:
00002877770303
Emissão:
10/05/2022
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2203010363
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
Estado:
SC
NE diárias aos servidores desta SEMA, visando à realização de vistorias e apresentação dos Coordenadores do Programa, alinhamentos junto às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAS Plano de Ação Comunitário ¿ PAC, entrega de camisas, Cartões Bancários de substitutos no Cadastro de Reserva e capacitação dos Agentes Jovens Ambientais nos municípios Barra do Corda\MA, Dom Pedro\MA, Fernando Falcão\MA, Fortuna\MA, Conf. autorização da casa civil no processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000355 | 10/05/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE diárias aos servidores desta SEMA, visando à realização de vistorias e apresentação dos Coordenadores do Programa, alinhamentos junto às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAS Plano de Ação Comunitário ¿ PAC, entrega de camisas, Cartões Bancários de substitutos no Cadastro de Reserva e capacitação dos Agentes Jovens Ambientais nos municípios Barra do Corda\MA, Dom Pedro\MA, Fernando Falcão\MA, Fortuna\MA, Conf. autorização da casa civil no processo.
|
2022NE000355 | 10/05/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL diárias aos servidores desta SEMA, visando à realização de vistorias e apresentação dos Coordenadores do Programa, alinhamentos junto às Secretari
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2022NL004673 | 10/05/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB026808 | 10/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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