CPF/CNPJ:
00002745779338
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
013318
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2203010152
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Monitoramento dos Recursos Hídricos
Fonte:
Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013
NE para concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando a visando à realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Programa Agente Jovem Ambiental - AJA, alinhamento junto as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAs, Plano de Ação Comunitário - PAC, entrega de camisas, Cartões Bancários de Substitutos no Cadastro de Reserva e capacitação dos Agentes Jovens Ambientais nos__municípios relacionados, conforme autorização da Casa Civil, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2203010152.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000175 | 14/03/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando a visando à realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Programa Agente Jovem Ambiental - AJA, alinhamento junto as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAs, Plano de Ação Comunitário - PAC, entrega de camisas, Cartões Bancários de Substitutos no Cadastro de Reserva e capacitação dos Agentes Jovens Ambientais nos__municípios relacionados, conforme autorização da Casa Civil, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2203010152.
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2022NE000175 | 14/03/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando a visando à realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Prog
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2022NL000225 | 14/03/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013031 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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