| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE002136
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM BLITZ EDUCATIVA EM HUMBERTO DE CAMPOS E BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 28 E 29/06/2022 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE002718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR INTEGRAR EQUIPE QUE REALIZARÁ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTE DE TRÂNSITO EM ARARI-MA NO PERÍODO DE 01 A 06/08/2022 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE004142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESTINADO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES RAPHAEL COUTINHO SANTOS, LIANA MARIA MONTEIRO SOUZA, DIONEL PEREIRA MORAES, ANDERSON MELO BORGES, PERÍODO: 05 A 10 DE DEZEMBRO/2022, PROCESSO: 2211250034. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE004182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES: Dinoel Pereira Moraes E Graciene Ferreira Pereira. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
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