| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001922
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGENS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE002256
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA URBANO SANTOS E CHAPADINHA-MA PARA MINISTRAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 15/07/2022 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE002635
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DE SÃO LUIS A SÃO JOÃO DO SOTER, NO PERIODO DE 01/08/2022 A 05/08/2022, PARA REALIZAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE002638
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS , DE SÃO LUIS A RIACHÃO, NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2022, PARA REALIZAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE002788
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 15 A 19/08/2022 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE002833
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A SANTA INÊS E PINDARÉ-MIRIM-MA NO PERÍODO DE 22 A 26/082022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE003501
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS AVANÇADOS EM MATÕES E PARNARAMA NO PERÍODO DE 26 A 30/09/2022 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
.png)
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