| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001926
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGENS |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
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2022NE003869
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VISITA AO CEARÁ A SERVIÇO DO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022, PROCESSO 2210280011 |
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
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2022NE004258
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DO SISTEMA RENAVAM NO PERÍODO DE14 A 16/12/2022 EM BRASÍLIA-DF PROCESSO 2211100061 |
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Totais: | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
.png)
+
