| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001324
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, DE PRESIDENTE DUTRA A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 19/05/2022 PARA RECEBER MATERIAL. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001341
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FABIANO ALEX NOGUEIRA MORAES , PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA, PROCESSO 72364/2022 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE002220
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM DIRETOR GERAL E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA EM SÃO LUÍS, NOS DIAS 14 E 15/07/2022 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE002615
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUÍS NOS DIAS 01 E 02/08/2022 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE003306
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 12 A 13/09/2022. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE003622
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FABIANO ALEX NOGUEIRA MORAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 206405/2022 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE003637
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2022. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totais: | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
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