| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001286
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO PERIODO DE 14/05/2022 A 15/05/2022 DE SÃO LUIS À ALTO ALEGRE DO PINDARE, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO POSTO AVANÇADO. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE002184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS NA CIRETRAN DE SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2022 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE002622
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CODÓ/CAXIAS E TIMON-MA NO PERÍODO DE 02 A 05/08/2022 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE002876
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE SÃO LUIS A SANTA RITA, NO PERIODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022 PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE003078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA EM VIAGEM PARA CAXIAS, NO PERÍODO DE 29/08 A 01/09/2022, PROCESSO 166422/2022 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE003296
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA EM BACABAL, LAGO DA PEDRA, SÃO MATEUS E VITORINO FREIRE NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2022 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE003608
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TRANSLADO DE SERVIDOR NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2022 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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