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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE002419

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, NO PERIODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES NAS CIRETRANS DE SANTA INÊS, AÇAILANDIA , IMPERATRIZ E BALSAS.

900,00 900,00 900,00
2022NE002551

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, NO PERIODO DE 02/08/2022 A 06/08/2022 DE SÃO LUIS A CODO, CAXIAS E TIMON, PARA REALIZAR REUNIÕES COM ESTAGIÁRIOS, SERVIDORES E COLABORADORES.

900,00 900,00 900,00
2022NE003213

Dt. Emissão:
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ, O REFERIDO PEDIDO TEM COMO BASE O DESLOCAMENTO NO DIA 12 À 16 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO CREDOR: JULIANA FONSECA BATISTA, PROCESSO: 182312/2022.

0,00 0,00 0,00
2022NE003215

Dt. Emissão:
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ, O REFERIDO PEDIDO TEM COMO BASE O DESLOCAMENTO NO DIA 12 À 16 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO CREDOR: JULIANA FONSECA BATISTA, PROCESSO: 182312/2022.

900,00 900,00 900,00
2022NE003623

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JULIANA FONSECA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2022NE003624

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JULIANA FONSECA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.

2.525,74 2.525,74 2.525,74
2022NE004163

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRAS AOS SERVIDORES:__Luiz Victor Neves dos Santos;__Juliana Fonseca Batista;__Maria de Fátima Azevedo Costa

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2022NE004199

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES: Graciene Ferreira Pereira; Juliana Fonseca Batista E Rafael Rocha Ferreira

1.080,00 1.080,00 1.080,00
Totais: 8.385,74 8.385,74 8.385,74

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