CPF/CNPJ:
00005633961307
Emissão:
06/09/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
182312/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ, O REFERIDO PEDIDO TEM COMO BASE O DESLOCAMENTO NO DIA 12 À 16 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO CREDOR: JULIANA FONSECA BATISTA, PROCESSO: 182312/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003215 | 06/09/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ, O REFERIDO PEDIDO TEM COMO BASE O DESLOCAMENTO NO DIA 12 À 16 DE SETEMBRO DE 2022, SENDO CREDOR: JULIANA FONSECA BATISTA, PROCESSO: 182312/2022.
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2022NE003215 | 06/09/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRA
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2022NL010829 | 06/09/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065437 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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