| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE002176
Dt. Emissão: Descrição: P0AGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 05/07/2022 A 07/07/2022 DE SÃO LUIS A PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES FINANCEIRO DO RENAINF |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
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2022NE002800
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA NO PERÍODO DE 15/08/2022 À 20/08/2022, COM ITINERÁRIO: SÃO LUIS/MA À VARGEM GRANDE/MA, SENDO CREDOR: NATHALIA VERAS MARTINS, PROCESSO: 154257/2022. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2022NE004355
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento destinado ao pagamento de diárias a servidora que irá participar de reunião do RENAEST e visita técnica ao__DETRAN/DF em Brasília/DF. |
1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| Totais: | 3.366,00 | 3.366,00 | 3.366,00 |
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