| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001082
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EM FAVOR DE FERNANDO MOREIRA DA COSTA, PROCESSO 51794/2022 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE001325
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO MOREIRA DA COSTA, EM VIAGEM A SÃO LUÍS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOS DIAS 23 E 24/05/2022 PROCESSO 91093/2022 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001342
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FERNANDO MOREIRA DA COSTA , PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PROCESSO 85376/2022 |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
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2022NE002207
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO LUÍS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Totais: | 6.280,00 | 6.280,00 | 6.280,00 |
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