| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001086
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PROCESSO 51876/2022 |
3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
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2022NE001087
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PROCESSO 51876/2022 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE001495
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 103221/2022 |
2.997,00 | 2.997,00 | 2.997,00 |
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2022NE001496
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PROCESSO 103221/2022 |
530,00 | 530,00 | 530,00 |
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2022NE001628
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THALYNE SANTOS DA SILVA, PARA FINS DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2022 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE002209
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO -MA, .NO PERÍODO DE 09 A 17/07/2022 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2022NE002541
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE S. SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS |
2.997,00 | 2.997,00 | 2.997,00 |
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2022NE002542
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE S. SILVA, PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE TERCEIROS |
295,00 | 295,00 | 295,00 |
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2022NE002625
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2022, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE002779
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA ITINERANTE E ATENDIMENTOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE VEÍCULOS EM NOME DE THALYNE SANTOS SILVA NOS DIAS 09 E 10/08/2022 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE003122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2022 PROCESSO 178983/2022 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE003613
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORES EM SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 13 A 15/10/2022 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE003717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, SOB O PROCESSO 221013007 |
345,00 | 345,00 | 345,00 |
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2022NE003718
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE THALYNE SANTOS SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, SOB O PROCESSO 221013007 |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Totais: | 19.264,00 | 19.264,00 | 19.264,00 |
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