CPF/CNPJ:
00002894087330
Emissão:
29/08/2022
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
178483/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2022 PROCESSO 178983/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003122 | 29/08/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2022 PROCESSO 178983/2022
|
2022NE003122 | 29/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM VIAGEM A SÃO LUIS PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2022 PROCE
|
2022NL010626 | 29/08/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062565 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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