CPF/CNPJ:
00000385783361
Emissão:
26/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
147974/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS A AXIXA, ICATU, ROSARIO E SANTA RITA NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2022 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002498 | 26/07/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS A AXIXA, ICATU, ROSARIO E SANTA RITA NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2022 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO.
|
2022NE002498 | 26/07/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SÃO LUIS A AXIXA, ICATU, ROSARIO E SANTA RITA NO PERIODO DE 08/08 A 12/08/2022 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO.
|
2022NL008269 | 26/07/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051363 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
