CPF/CNPJ:
00093707061353
Emissão:
12/12/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
248784/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 25/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°212/2022/CTA. PROCESSO N°248784/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004394 | 12/12/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 25/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°212/2022/CTA. PROCESSO N°248784/2022.
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2022NE004394 | 12/12/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 25/12/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO
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2022NL012008 | 12/12/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB093761 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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