CPF/CNPJ:
00093707061353
Emissão:
23/08/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
158851/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF: A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 05/08/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°139/2022-PCTA. PROCESSO N°158851/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002471 | 23/08/2022 | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF: A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 05/08/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°139/2022-PCTA. PROCESSO N°158851/2022
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2022NE002471 | 23/08/2022 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF: A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 05/08/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°139/2022-PCTA.
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2022NL007576 | 23/08/2022 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB060801 | 23/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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