CPF/CNPJ:
00064887405391
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
001315
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
125915/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA VARGEM GRANDE-MA, NO PERÍODO DE 17/06/2022 A 19/06/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 021/2022*CISP/SSP. PROCESSO N°125915/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001730 | 01/07/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA VARGEM GRANDE-MA, NO PERÍODO DE 17/06/2022 A 19/06/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 021/2022*CISP/SSP. PROCESSO N°125915/2022.
|
2022NE001730 | 01/07/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA VARGEM GRANDE-MA, NO PERÍODO DE 17/06/2022 A 19/06/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N° 021
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2022NL005106 | 01/07/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043007 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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