CPF/CNPJ:
00057165149368
Emissão:
27/09/2022
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA COM DESTINO A SÃO LUIS MA EM NOME DO SERVIDOR ANA PAULA COSTA FREITAS 571.651.493-68. NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 01/09/2022 CONFORME PROCESSO 192173/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002945 | 27/09/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA COM DESTINO A SÃO LUIS MA EM NOME DO SERVIDOR ANA PAULA COSTA FREITAS 571.651.493-68. NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 01/09/2022 CONFORME PROCESSO 192173/22.
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2022NE002945 | 27/09/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA COM DESTINO A SÃO LUIS MA EM NOME DO SERVIDOR ANA PAULA COSTA FREITAS 571.651.493-68.
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2022NL008990 | 27/09/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB073107 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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