CPF/CNPJ:
00003687161390
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141225/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA MIRINZAL-MA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 16/06/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°003/2022 SECCIONAL NORTE. PROCESSO N° 141225/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002187 | 03/08/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA MIRINZAL-MA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 16/06/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°003/2022 SECCIONAL NORTE. PROCESSO N° 141225/2022.
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2022NE002187 | 03/08/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA MIRINZAL-MA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 16/06/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°003/2022 SECCIO
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2022NL006665 | 03/08/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053992 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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