CPF/CNPJ:
00003613591367
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
225748/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
NOTA EMPENHO REF: A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°02/2022-FEISP/MA. PROCESSO N°225748/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003371 | 10/11/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF: A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°02/2022-FEISP/MA. PROCESSO N°225748/2022.
|
2022NE003371 | 10/11/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF: A 05 (CINCO) DIÁRIAS, DE SÃO LUIS-MA PARA TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°02/2022-FEISP/M
|
2022NL010222 | 10/11/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082511 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
