CPF/CNPJ:
00001864539305
Emissão:
12/08/2022
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0158281/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. 01 DIARIA DE SAO LUIS/MA A FOZ DO IGUAÇU/PR, PERIODO DE 19/08/2022 A 19/08/2022. PROCESSO Nº 0158281/2022.__SERVIDOR: RIGOBERTO DE JESUS OLIVEIRA MOREIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002337 | 12/08/2022 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. 01 DIARIA DE SAO LUIS/MA A FOZ DO IGUAÇU/PR, PERIODO DE 19/08/2022 A 19/08/2022. PROCESSO Nº 0158281/2022.__SERVIDOR: RIGOBERTO DE JESUS OLIVEIRA MOREIRA
|
2022NE002337 | 12/08/2022 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 01 DIARIA DE SAO LUIS/MA A FOZ DO IGUAÇU/PR, PERIODO DE 19/08/2022 A 19/08/2022. PROCESSO Nº 0158281/2022.__SERVIDOR: RIGOBERT
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2022NL007174 | 12/08/2022 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057653 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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