| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000681
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE O PROC. 0117460/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO R.A. 01/2021 UNIDADE BALSAS, EM FAVOR DA SERVIDORA SUELY SOARES LOPES DE MATRICULA 797359-01, PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DO IEMA. |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
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2022NE000692
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 156613/2022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLÉGIO DE GESTORES, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000807
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO EM BOAS PRATICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM OBJETIVO DE APRIMORAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUIS PERIODO 30 E 31/08/2022. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 |
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