CPF/CNPJ:
00090549384391
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
002153
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
0117465/2022.
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Estado:
SC
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE O PROC. 0117465/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO R.A. 01/2022 UNIDADE PLENA DE CARUTAPERA, EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO SANTA BRIGIDA DO NASCIMENTO DE MATRICULA 00118556-02, PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DO IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000511 | 01/07/2022 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE O PROC. 0117465/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO R.A. 01/2022 UNIDADE PLENA DE CARUTAPERA, EM FAVOR DO SERVIDOR ADRIANO SANTA BRIGIDA DO NASCIMENTO DE MATRICULA 00118556-02, PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DO IEMA.
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2022NE000511 | 01/07/2022 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE O PROC. 0117465/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO R.A. 01/2022 UNIDADE PLENA DE CARUTAPERA
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2022NL015400 | 01/07/2022 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044269 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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