| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE O PROC. 0117466/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO R.A. 01/2022 UNIDADE CHAPADINHA, EM FAVOR DO SERVIDOR HÉRCULOS WILSON MOREIRA CRUZ DE MATRICULA 298943-00 e 298943-03, PARA ATENDER DESPESAS IMEDIATAS DO IEMA. |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
|
2022NE000638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO P/PARTICIPAR DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 2022 - NUCLEO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS CO RESPONSABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - NUCARP, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, CONF.PROCESSO N°0135174/2022.. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2022NE000731
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 05/08/2022 REFERENTE O PROC. 156613/2022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLÉGIO DE GESTORES, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2022NE000776
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE INFORMÁTICA, MATERIAS ELÉTRICO, MATERIAL PARA COPA, MATERIAL HIDRÁULICO, MEDICAMENTOS, ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASO EVENTUAIS. |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
|
2022NE000810
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS P/ PARTICIPAR DO CICLO FORMATIVO EM BOAS PRATICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM OBJETIVO DE APRIMORAR AS PRÁTICAS DE GESTÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUIS PERIODO 30 E 31/08/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2022NE000858
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO EM FAVOR DO SUPRIDO HÉRCULES WILSON MOREIRA CRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 2022 PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE INFORMÁTICA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL PARA COPA, MATERIAL HIDRÁULICA, MEDICAMENTOS, ARTIGOS PARA ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS. |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
|
2022NE000935
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR AS DESPESAS DO IEMA CHAPADINHA DO IEMA. |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Totais: | 36.640,00 | 36.640,00 | 36.640,00 |
.png)
+
