CPF/CNPJ:
00085182486391
Emissão:
22/07/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0149995/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0149995/2022, PARA O SERVIDOR FÁBIO ALBERTO SOUZA SANTOS, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMNISTRATIVA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS MAPEAMENTOS NOS CENTROS EDUCA MAIS, NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, PINHEIRO, PRESIDENTE DUTRA, CAROLINA, CHAPADINHA, CAXIAS, TIMON E PEDREIRAS - MA, NO PERÍODO DE 25 a 29/07 e 01/04 a 05/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000578 | 22/07/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0149995/2022, PARA O SERVIDOR FÁBIO ALBERTO SOUZA SANTOS, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULARIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMNISTRATIVA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS MAPEAMENTOS NOS CENTROS EDUCA MAIS, NOS MUNICÍPIOS DE VIANA, PINHEIRO, PRESIDENTE DUTRA, CAROLINA, CHAPADINHA, CAXIAS, TIMON E PEDREIRAS - MA, NO PERÍODO DE 25 a 29/07 e 01/04 a 05/08/2022.
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2022NE000578 | 22/07/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0149995/2022, PARA O SERVIDOR FÁBIO ALBERTO SOUZA SANTOS, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO
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2022NL017429 | 22/07/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050667 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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