Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000649
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0135181/2022, PARA O SERVIDOR WAGNER CARLOS MESQUITA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE GESTORES GERAIS DOS UEMAs PLENOS, QUE ACONTECERÁ MA DIRETORIA, NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 26, 27 e 29/07/2022. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
2022NE000713
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO 03 A 05/08/2022, REFERENTE O PROC. 156613/2022, PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COLÉGIO DE GESTORES, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
Totais: | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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