CPF/CNPJ:
00063187779387
Emissão:
25/04/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022 PARA MINISTRAR FORMAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE BASES E LANÇAMENTOS DE FOGUETES EDUCACIONAIS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO IEMA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE DE FERRER, CURURUPU E SANTA HELENA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000290 | 25/04/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022 PARA MINISTRAR FORMAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE BASES E LANÇAMENTOS DE FOGUETES EDUCACIONAIS PARA ALUNOS E PROFESSORES DO IEMA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE DE FERRER, CURURUPU E SANTA HELENA/MA.
|
2022NE000290 | 25/04/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022 PARA MINISTRAR FORMAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE BASES E LANÇAMENTOS DE FOGUETES E
|
2022NL006523 | 25/04/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022297 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
