CPF/CNPJ:
00057152462372
Emissão:
25/02/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
33151/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 33151/2022, PARA SERVIDOR CUMPRIR A CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FICs), NO MUNICÍPIO DE LAGO GRANDE DO MARANHÃO E SATUBINHA - MA, NO PERÍODO DE 28/02 a 02/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000110 | 25/02/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 33151/2022, PARA SERVIDOR CUMPRIR A CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FICs), NO MUNICÍPIO DE LAGO GRANDE DO MARANHÃO E SATUBINHA - MA, NO PERÍODO DE 28/02 a 02/03/2022.
|
2022NE000110 | 25/02/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 33151/2022, PARA SERVIDOR VANDERLUCE DE ALMEIDA SILVA CUMPRIR A CERTIFICAÇÃO DOS ESTU
|
2022NL003399 | 25/02/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008807 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
