CPF/CNPJ:
00050826557368
Emissão:
29/07/2022
Plano Interno:
002162
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135173/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO 26, 27 E 29/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE GESTORES PEDAGÓGICOS, QUE ACONTECERÁ NO IEMA PLENO BARCELAR PORTELA, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000612 | 29/07/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO 26, 27 E 29/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE GESTORES PEDAGÓGICOS, QUE ACONTECERÁ NO IEMA PLENO BARCELAR PORTELA, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA.
|
2022NE000612 | 29/07/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO 26, 27 E 29/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE GESTORES PEDAGÓGICOS, QUE ACONTECERÁ NO IE
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2022NL017535 | 29/07/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052640 | 01/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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