CPF/CNPJ:
00043729215000
Emissão:
14/11/2022
Plano Interno:
002152
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0210755/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0210755/2022, PARA A SERVIDORA OLGA MARIA DOS SANTOS GUTIERREZ, PARA REALIZAR O III CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO NOS IEMAS PLENOS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM GRANDE, CHAPADINHA, BREJO, COELHO NETO, TIMON, MATÕES, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ E ZÉ DOCA - MA, NO PERÍODO DE 08/11 e 11/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001040 | 14/11/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0210755/2022, PARA A SERVIDORA OLGA MARIA DOS SANTOS GUTIERREZ, PARA REALIZAR O III CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO NOS IEMAS PLENOS, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM GRANDE, CHAPADINHA, BREJO, COELHO NETO, TIMON, MATÕES, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ E ZÉ DOCA - MA, NO PERÍODO DE 08/11 e 11/11/2022.
|
2022NE001040 | 14/11/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0210755/2022, PARA A SERVIDORA OLGA MARIA DOS SANTOS GUTIERREZ, PARA REALIZAR O II
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2022NL038245 | 14/11/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083233 | 14/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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